Положение учета, выполнения и снятия с контроля мероприятий корректирующего и предупреждающего действия
1 Область применения
Данное положение устанавливает правила постановки на контроль, снятия с контроля, переноса установленных сроков и отчета подразделений о выполнении мероприятий корректирующего и предупреждающего действия.
Положение разработано Дирекцией по качеству.
2 Порядок постановки мероприятий на контроль
2.1 На контроль ставятся мероприятия указанные:
- В документах, утвержденных Генеральным директором;
- В протоколах заводских и цеховых комиссий, в формах 8D, ИРП (История решения проблем);
- B картах разрешений;
- Других документах, утвержденных на предприятии.
Документ с контролируемыми мероприятиями обозначается знаком «К»
B верхнем правом углу или рядом со знаком указываются соответствующие пункты документа.
Ставить мероприятия на контроль имеют право Генеральный директор, Технический директор, Директор по качеству и Директор по производству.
2.2 Лицо, ответственное за составление контролируемых мероприятий, направляет их уполномоченному по организации учета и контроля в бумажной форме или электронной версии в течение двух рабочих дней с момента оформления. Допускается направлять контролируемые мероприятия по E-mail.
Для оперативной обработки данных рекомендуется дублировать контролируемые мероприятия в формате Word.
2.3 Мероприятия, поставленные на контроль, заносятся уполномоченным по организации учета и контроля в электронную таблицу, находящуюся в сетевой папке на сервере предприятия
Таблица должна содержать следующую информацию:
- наименование документа, содержащего данное мероприятие;
- ФИО руководителя, поставившего мероприятие на контроль;
- краткое содержание мероприятия;
- срок выполнения мероприятия;
- ответственное подразделение, на которое возложено его выполнение;
- данные о выполнении;
- примечание (ссылка на документ, подтверждающий выполнение данного мероприятия, либо перенос срока выполнения, либо снятие с контроля).
3 Порядок оценки выполнения мероприятий
3.1 Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, подразделения, ответственные за выполнение мероприятий, направляют уполномоченному по организации учета и контроля распечатанные из таблицы карточки со сведениями о выполнении, невыполнении либо переносе сроков выполнения мероприятий.
3.2 Уполномоченный по организации учета и контроля снимает мероприятие с контроля:
- в случае его выполнения;
- в случае потери его актуальности на момент выполнения по согласованию с лицом, утвердившим мероприятие.
3.3 Перенос срока выполнения или нецелесообразность выполнения мероприятия подтверждается согласующей подписью руководителя, утвердившего это мероприятие, либо Генерального директора в выписке из карточки учета мероприятий в графе «примечание».
3.4 Ответственность за достоверность информации о выполнении мероприятий несет руководитель соответствующего подразделения.
3.5 Отсутствие сведений о выполнении мероприятий либо переносе сроков у уполномоченного по организации учета и контроля позднее первой половины первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, равноценно невыполнению мероприятий.
3.6 Информацию о состоянии контроля мероприятий уполномоченный по организации учета и контроля во второй половине первого рабочего дня каждого месяца, следующего за отчетным, размещает в сетевой папке «Отчеты», размещается на сервере предприятия и сообщает по E-mail о размещении Директору по качеству для рассмотрения и принятия решения на балансовой комиссии или единоличного решения Генерального директора.
3.7 В случае:
- предоставления ложной информации о выполнении мероприятий;
- невыполнения мероприятия;
- переноса сроков выполнения мероприятий;
- не предоставления отчета;
Решение о не начислении или снижении размера премии отдельным работникам или подразделению в целом принимается на балансовой комиссии либо Генеральным директором.
3.8 В случае невыполнения мероприятия по вине другого подразделения берется подпись у руководителя подразделения — виновника и решение о не начислении или снижении размера премии отдельным работникам или подразделению в целом принимается общим решением балансовой комиссии либо единоличным решением Генерального директора.