Предисловие
Данная инструкция определяет порядок изготовление образцов изделий на основном производстве.
Инструкция разработана службой ОГК технической дирекции (ДТ).
Введена впервые.
1 Область применения
Инструкция устанавливает порядок заказа и изготовления образцов изделий в действующем производстве.
Инструкция распространяется на деятельность должностных лиц и подразделений предприятия, участвующих в постановке на производство продукции.
Положения настоящей инструкции обязательны для применения всеми службами предприятия, участвующими в выполнении работ по изготовлению образцов изделий.
2 Нормативные ссылки
В настоящей инструкции использованы нормативные ссылки на следующие руководящие и методические документы:
- Руководящий документ. Процедура одобрения производства автомобильныхкомпонентов.
- Форма. Лист изготовления образцов;
- Форма. Задание и чек-лист для проведения ОПП.
3 Термины и определения
3.1 В данной инструкции использованы термины и определения, используемые в ГОСТ РФ и ГОСТ Р ИСО 9000.
4 Обозначения и сокращения
В настоящей инструкции приняты следующие сокращения:
- ДТ- техническая дирекция
- КД — конструкторская документация;
- ЛИО — лист изготовления образцов;
- НД — нормативный документ;
- ОГТ — отдел главного технолога;
- ОГК — отдел главного конструктора;
- ОП — опытная партия;
- ПДО — планово-диспетчерский отдел;
- ТД — технологическая документация;
- УПК ПДО — участок подготовки компонентов планово-диспетчерского отдела;
- РРАР — процедура одобрения производства автомобильных компонентов
Настоящая инструкция распространяется на заказ в серийном производстве изделий, имеющих отличия по конструкции/технологии назначению от производимых серийно, либо изделий, готовящихся к запуску в серийное производство.
Инициаторами изготовления образцов могут быть ОГК, ОГТ и цеха основного производства.
При заказе изготовления образцов на основном производстве заполняются следующие документы:
лист изготовления образцов Приложение А;
задание и чек-лист для проведения ОП Приложение Б.
Для каждого вида изделий, образцы которых требуют изготовления на основном производстве, заполняется отдельный «Лист изготовления образцов».
Не позднее, чем за 5 рабочих дней (6 дней при наличии несерийных ПКИ) до предполагаемой даты изготовления образцов руководитель подразделения-инициатора дает указание о запуске ПИО специалисту (в дальнейшем инициатору). ПИО присваивается номер по журналу регистрации служебных записок подразделения-инициатора. Согласование ПИО происходит в электронном виде, посредством отправки сообщения электронной почты (с вложением файла ПИО) на руководителя подразделения и заместителя руководителя (или назначенного руководителем специалиста). Ответственным за процесс согласования является инициатор.
Заполненный ЛИО после каждого этапа согласования направляется инициатору. Для подтверждения согласования ЛИО руководителю (специалисту) согласующего подразделения необходимо поставить отметку в соответствующем квадрате в нижней части бланка ЛИО (допускается заливка квадрата черным цветом). Подразделения, не участвующие в согласовании ЛИО, не вносятся в бланк.
Порядок согласования (пересылки и заполнения файла, содержащего Лист изготовления образцов), требования по заполнению и срокам следующие:
1) Руководитель подразделения-инициатора — согласует запуск ПИО
Срок рассмотрения — не более 4 часов.
2) Главный технолог:
Определяет возможности предприятия по изготовлению образцов и указывает место изготовления образцов и несерийных комплектующих, технологический маршрут изготовления образцов.
При этом ОГТ проставляются пометки в квадратах соответствующих цехов.
Обеспечивает присвоение кодов продукции и несерийным комплектующим, ввод спецификаций в систему 1С УПП, вносит коды образцов и несерийных комплектующих в ЛИО.
При наличии вопросов по вводу изделий и несерийных комплектующих в УПП специалист ОГТ обращается к инициатору ПИО.
Срок рассмотрения — не более 2 рабочих дней. При необходимости ввода в УПП большого числа несерийных комплектующих (более 10 позиций) срок рассмотрения может быть увеличен до 3 дней, с обязательным информированием инициатора.
3) Начальник БППиТ определяет возможности цеха по изготовлению образцов и заполняет ПИО.
Срок рассмотрения — не более 1 рабочего дня.
4) ОМТС подтверждает указанные в ПИО сроки поступления ПКИ.
Срок рассмотрения — не более 1 рабочего дня.
5) ПДО на основании информации в ЛИО планирует выполнение работ по ЛИО, устанавливает оптимальное число изготавливаемых образцов и комплектующих с учетом запрашиваемого числа образцов, заполняет сроки изготовления.
Работы по ПИО должны совпадать со временем работы службы-инициатора. Изготовление в другое время допускается только при условии согласования с инициатором.
Срок согласования — не более 1-го рабочего дня.
Общий срок согласования Листа изготовления образцов не должен превышать 4 рабочих дней (5 рабочих дней при наличии ПКИ). В случае невозможности согласования ПИО в указанные сроки инициатор должен быть уведомлен письменно.
ПДО направляет заполненный Лист изготовления образцов инициатору, Цеху-изготовителю образцов и цеху -изготовителю полуфабрикатов.
Комплектация, которая используется в основном производстве и требуется для изготовления образцов, заказывается с центрального склада сотрудниками ПДО согласно инструкции по работе с заявками после передачи отработанной сотрудниками ДТ спецификации 1C.
Каждый раз при изготовлении образцов запускается чек-лист по форме приложения В. Перечень целевых показателей и краткое описание техпроцесса определяется ОГТ (Цехом для электронных изделий) и может изменяться в зависимости от задачи на ОПП. По итогам изготовления образцов чек-лист заполняется цехом-изготовителем образцов в срок не более чем 3 дня после передачи образцов заказчику.
Чек-лист ОПП и согласованный ПИО направляется по электронной почте Цехом-изготовителем образцов Инициатору.
В случае возникновения разногласий при согласовании Листа изготовления образцов, решение принимается на совещании Заводской комиссии.
В случае наличия излишков (детали, комплектующие или изделия, изготовленные в количестве большем, чем требуется по ПИО) и, при отсутствии указаний в требованиях к изготовлению, ПДО принимает решение об их использовании руководствуясь следующим:
1. Для ПИО, в которых в графе «Требования к изготовлению» указано «Излишки допускается использовать для серийной поставки» излишки используются для серийной поставки.
2. Для ПИО, в которых в графе «Требования к изготовлению» указано «Излишки допускается использовать для поставки в запчасти» излишки используются для поставки в запчасти.
3. При отсутствии указаний:
3.1. штатные детали и полуфабрикаты допускаются к применению в серийном производстве.
3.2. не серийные детали и полуфабрикаты — передаются на склад ПДО для хранения.
ПДО раз в квартал сообщает в подразделения-инициаторы информацию о имеющихся излишках, хранящихся на складе (допустимо по электронной почте)
Состав информации: номер ПИО, число деталей/полуфабрикатов.
Подразделение-инициатор обязано в течении одной недели дать указание о действиях с излишками (допустимо по электронной почте)
6 Порядок и правила заполнения документов
Порядок заполнения Листа изготовления образцов.
Раздел «Заявка».
Графы «Номер заявки», «Наименование и обозначение», «Количество образцов», «Назначение образцов», «Получатель образцов», «Требования к изготовлению», «Папка КД», «Ф.И.О. сопровождения от инициатора», заполняет инициатор.
Графу «Дата изготовления предполагаемая/фактическая» заполняет инициатор и ПДО (порядок заполнения далее по тексту).
В графе «Номер заявки» указывается номер ПИО.
В графе «Наименование и обозначение» указывается наименование и обозначение изделия, на изготовление которого подается заявка.
В графе «Количество образцов» указывается количество образцов изделий, подлежащих изготовлению и передаче получателю.
В графе «Дата изготовления, предполагаемая/фактическая» в левой ячейке Инициатором указывается предполагаемая дата изготовления. При планировании работ по ЛИО специалист ПДО указывает в данной ячейке фактическую дату изготовления образцов.
В графе «Назначение образцов» указывается цепь изготовления образцов.
Примеры назначения образцов:
для проведения испытаний;
для оценки внесенных изменений;
для оформления контрольных образцов и другие.
В графе «Получатель образцов», в зависимости от назначения образцов, указывается один из следующих вариантов:
для изделий, предназначенных для серийной поставки «Основной потребитель».
для изделий, предназначенных для поставки в запчасти «Вторичный рынок».
для изделий, предназначенных для хранения и последующего использования по другим ПИО — «Склад ПДО».
для иного назначения — название подразделения (организация), в которое должны быть переданы изготовленные изделия.
В графе «Требования к изготовлению» указываются особые требования к изготовлению образцов, а также, если возможно использование излишков для серийных поставок, указывается «Излишки допускается использовать для серийной поставки/поставки в запчасти»
В графе «Папка КД» указывается папка в БДКД, содержащая КД по изготавливаемым образцам. Состав документации должен быть достаточным для изготовления образцов. При использовании серийной документации в этой графе делается запись «Штатное КД»
В графе «Ф.И.О. сопровождения от инициатора» указывается Ф.И.О. сотрудника, сопровождающего изготовление образцов от инициатора.
Графу «Код изделия по 1C: УПП» заполняет ОГТ.
В графе «Код изделия по 1С: УПП» указывается код карточки готового изделия.
Раздел «Несерийные комплектующие, материалы и ПКИ».
В данный раздел заносится информация о всех несерийных комплектующих, материалах и ПКИ, применяемых для изготовления образцов. Количество строк в таблице определяется инициатором, исходя из количества несерийных комплектующих.
Колонку «Наименование и обозначение» заполняет инициатор.
Колонку «Код по 1C» заполняет специалист ОГТ.
Колонку «Ответственный» заполняет специалист ОГТ, за исключением следующих случаев:
1) Для ПКИ инициатором в графе «Ответственный» ставится ОМТС, в графе «Дата передачи» указывается срок поступления. При наличии ПКИ на складе предприятия в графе «Дата передачи» ставится прочерк.
2) Для несерийных комплектующих, передаваемых инициатором графы «Дата передачи» и «Ответственный» заполняются инициатором.
В графу вносится подразделение (подразделения) ответственные за изготовление несерийных комплектующих. Порядок записи определяет технологический Маршрут изготовления.
При необходимости проведения подготовительных работ в графе «Ответственный» кроме подразделения дополнительно указывается дата окончания этих работ.
Колонку «Дата передачи» заполняет ПДО с учетом сроков окончания подготовительных работ.
Несерийные ПКИ должны находиться на предприятии на момент запуска ЛИО или ОМТС должен подтвердить срок их поставки.
Специалист ОГТ вправе добавлять строчки в таблицу несерийных комплектующих, если маршрут изготовления комплектующих требует разбивки их на полуфабрикаты.
Раздел «Данные по изготовлению»
Данные по изготовлению заполняются согласно колонке «Ответственность».
Место изготовления — указывается цех-изготовитель образцов и при необходимости — участок (линия).
Продолжительность изготовления — указывается требуемые временные ресурсы для изготовления образцов в часах.
Дата и Время начала — указывается согласованная дата и время начала изготовления образцов.
Ф.И.О. сопровождения от цеха изготовителя — указывается Ф.И.О. технолога, сопровождающего изготовление образцов от цеха.
