Рабочая инструкция

Система менеджмента качества

Работа с давальческим сырьем

1.ЦЕЛЬ

Определить порядок заказа, получения, регистрации в ЕРР-системе и потребления давальческого сырья.

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Давальческое сырье — комплектующие изделия и материалы, являющиеся собственностью заказчика и предоставляемые им для сборки из них изделий.
ДЗ — дирекция по закупкам.
МП — менеджер по продажам.
ОГТ — отдел главного технолога.
ПДО — планово-диспетчерский отдел.
ЕКР-система (1С) — компьютеризированная система учета и планирования ресурсов предприятия.
ВП — ведомость покупных изделий.

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Положения инструкции распространяются на всех сотрудников предприятия.

Ответственность за функционирование процедуры, а также за сохранность давальческого сырья в своих подразделениях несут руководители функциональных подразделений предприятия.

За наличие и соответствие спецификации в 1С отвечает ОГТ.

За актуальность спецификации и КД (по заказам с давальческим сырьем) — МП.

За получение компонентов и приходование (количество , цены и пр.), за возврат несоответствующих компонентов под замену — ДЗ.

За урегулирование вопросов с заказчиком по спецификации и КД (B т.ч. за изменение спецификации в случае отказа заменить компонент, имеющий иное наименование), за корректировку объемов производства в случае отказа поставить достаточное для сборки изделий количество компонентов и материалов — МП.

За отгрузку заказчику продукции и оставшегося после сборки давальческого сырья — МП.

4.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

4.1. На этапе подготовки производства контрактного изделия, сборка которого подразумевает переработку давальческого сырья, ДЗ с привлечением ОГТ составляет таблицу соответствия материалов и комплектующих изделий (ведомость покупных изделий — ВП: собственные обозначения компонентов из спецификации предприятия — обозначения заказчика из его спецификации).

4.2. Заказчик продукции оформляет заказ (разовый или на период) в принятой форме и передает его МП.

4.3. Заказчик продукции обязуется обеспечить исполнителя компонентами и материалами, необходимыми для выполнения размещенного им заказа.

4.4. МП заводит в ЕРР-системе «Заказ покупателя» с видом операции «переработка» с указанием наименования изделий и объема выпуска согласно договоренности с Заказчиком.

4.5. Сборка/получение компонентов осуществляется только при наличии актуальной КД. Принцип №1 (для МП) — «если не известно точно, во всех деталях, что делать — заказ не принимается».

4.6. При наличии актуальной спецификации по команде «заполнить по спецификации» в «Заказе покупателя» (B закладке «Материалы») ЕРР-система автоматически формирует список позиций, требуемых к получению от клиента для выпуска продукции.

4.7. На основании этого списка ДЗ формирует «Заказ покупателя» (B данном случае – контрактному клиенту) на поставку компонентов для выполнения размещенного (клиентом) заказа, добавляя к нему необходимый объем технологического запаса комплектации и материалов.

4.8. ДЗ оговаривает с поставщиком (клиентом) сроки, прочие условия поставки, в том числе специфические для предприятия требования к компонентам, а также при необходимости согласовывает с ним таблицу соответствия наименований компонентов и материалов в ЕКР-системе предприятия и у клиента.

4.9. Клиент на основании полученного заказа формирует отгрузку компонентов в адрес предприятия, сопровождаю ее накладной по форме M-15 (счета-фактуры и накладные по форме ТОРГ-12 при работе с давальческим сырьем не применяются).

4.10. Приемка компонентов осуществляется по процедуре.

4.11. На основании «Заказа покупателя» ДЗ вводит в ЕКР-систему документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «переработка».

4.12. Bo всех последующих документах на перемещение давальческого сырья обязательно должна быть заполнена колонка «Документ резерва», в которой должен быть указан «Заказ покупателя».

4.13. После поставки компонентов на склад комплектующих, их пересчитывают, сверяют с документами поставщика и спецификацией предприятия по таблице соответствия (ВП). Если все ОК компоненты могут передаваться в производство.

4.14. Если клиент (поставщик) привозит не те компоненты, это может означать, что либо клиент ошибся, либо актуальная КД некорректна. В последнем случае выполняется возврат к п. 4.3.

4.15. Если клиент (поставщик) поставил меньше компонентов, чем необходимо для сборки изделий, то производство изделий не запускается (ПДО не включает его в план).

4.16. Проверка качества поставленных компонентов (входной контроль) осуществляется после подбора комплектации участком подготовки компонентов B объеме, достаточном для сборки партии изделий.

4.17. Если клиент (поставщик) поставил компоненты в непригодном для сборки состоянии (несоответствующие согласованным требованиям), это равносильно отсутствию компонентов в поставке. Принцип №2 (для ПДО) — «нет компонентов — нет планирования / запуска производства».

4.18. ПДО включает изделие B план (в сменно-суточные задания производству) только после получения «Решения о запуске партии», подписанного начальником ОКК, технологом и начальником отдела спецпроектов дирекции по продажам.

4.19. Если применение поставленных компонентов возможно лишь условно (например, если применение будет сопровождаться ростом трудозатрат или технологических потерь), то это обстоятельство обязательно фиксируется в «Решении о запуске партии».

4.20. При наличии на складе достаточного для сборки изделий объема компонентов надлежащего качества ПДО на основании «Заказа покупателя» вводит в ЕКР-систему «Заказ на производство», в графе Заказы» которого рядом со спецификацией выбирает нужный «Заказ покупателя».

4.21. При отгрузке продукции заказчику МП на основании «Заказа покупателя» оформляет в ЕКР-системе следующие документы:

4.21.1. «Передача товаров» с видом операции «Передача продукции заказчику» (накладная M-15) на саму продукцию;

4.21.2. «Реализация услуг по переработке» (акт выполненных работ) — за услуги предприятия;

4.21.3. «Счет-фактура» за услуги.

4.22. Передача продукции заказчику может проводиться в несколько этапов, пока заказ не будет выполнен окончательно.

4.23. Внимание!!! Документ «Реализация товаров и услуг» при работе с давальческим сырьем не оформляется.

4.24. Если клиент (он же поставщик) поставил компонентов больше, чем требуется на запуск, то после окончания производства партии изделий вся готовая продукция и все оставшиеся компоненты отгружаются клиенту. Только после этого «Заказ покупателя» закрывается.

4.25. Возврат заказчику неиспользованных материалов оформляется документом «Возврат товаров поставщику» с видом операции «Из переработки». Оформляется накладная M-15.

Рабочая инструкция «Работа с давальческим сырьем»