История решения проблемы. Система менеджмента качества

Стандарт предприятия

Введение

Настоящая рабочая инструкция подготовлена инженером по качеству в соответствии с требованиями ISO/TS16949. В инструкции описан процесс решения проблем, возникающих при производстве изделий и направленный на идентификацию первопричин появления несоответствий и их устранение.

Для сотрудников цеха сборки и монтажа и других заинтересованных лиц.

Утвержден и введен в действие приказом генерального директора

1. ЦЕЛЬ

Повысить результативность и эффективность корректирующих действий путем вовлечения в процесс их разработки непосредственных участников (производственный персонал) и организации хранения истории решения проблем.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

• Аналитические сводки – визуальное представление информации в удобной форме для анализа.
• История решения проблемы – методика визуализации решения проблемы.
• Коренная причина возникновения (В) – причина, ведущая к появлению несоответствия, противодействие которой снижает вероятность возникновения несоответствия.
• Коренная причина (низкого) обнаружения (О) – причина, устранение которой способствует 100% обнаружению несоответствия (снизить вероятность пропуска имеющегося несоответствия).
• Корректирующее действие – действие, направленное на устранение причины возникновения несоответствия, либо причины несвоевременного его обнаружения.
• Несоответствие – не выполнение требования.
• Проблема – источник несоответствия (сбой или отказ системы).
• ЗК – заводская комиссия;
• ИК – инженер по качеству;
• ИРП – история решения проблемы;
• НД – нормативный документ;
• ОМК – отдел менеджмента качества;
• РФП – руководители функциональных подразделений;
• ЦСМ – цех сборки и монтажа.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

• Ответственность за организацию деятельности по ИРП в производстве несет начальник ЦСМ.
• Ответственность за планирование и контроль выполнения корректирующих действий несет пилот ИРП.
• Ответственность за выполнение корректирующих действий несут РФП.
• Ответственность за информирование начальника ЦСМ о несоответствиях и предоставление данных о ситуации, при которой возникло несоответствие, несет мастер соответствующего участка.
• Ответственность за оценку результативности ИРП несет ОМК.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

1. Процент закрытых ИРП (ежемесячная оценка).
2. Процент результативных ИРП (ежемесячная оценка).

5. Блок-схема

Открытие ИРП обязательно:

• после занесения несоответствия в Экран качества;
• решениями ЗК, Дня качества, представителя потребителя;
• после занесения несоответствия в бланк контроля выполнения операций техпроцесса;
• решением внутрицехового совещания.

Открытие ИРП проводится на внутрицеховых совещаниях регистрацией проблемы и занесением очередного номера и даты открытия в бланк. При решении проблемы рекомендуется пользоваться пречнем вопросов, изложенных в Приложении А.

Этап 1 Выбор несоответствия

Этот этап включает в себя описание несоответствия и обсуждение потерь, которые возникают из-за него; выбор команды, которая будет решать проблему.

Начальник ЦСМ назначает пилота и участников процедуры ИРП, которые входят в команду.

Этап 2 Обзор фактической ситуации

Команда ИРП рассматривают ситуацию, при которой возникло несоответствие. вносится число несоответствий, место и время их появления, мнение оператора и т.п. наносится отметка фактического и целевого уровня несоответствий.

Этап 3 Идентификация возможной проблемы

На этом этапе могут применяться различные инструменты анализа качества. предложена причинно-следственная диаграмма с основными категориями проблем. Левая ветвь диаграммы (В) относится к проблемам возникновения несоответствий, а правая (О) – к проблемам обнаружения, т.е. «почему не обнаружили?».

Этап 4 Поиск коренной причины проблемы

Этап осуществляется последовательной постановкой вопроса «Почему…?».

Этап 5 Генерация контрмер

Участники истории решения проблемы предлагают контрмеры по ее устранению. Контрмеры заносятся, затем проводится их сравнительная оценка по ожидаемому результату, цене и срокам реализации. Оценка 1-го действия считается эталонной.

Этап 6 План, одобренных для реализации, действий

На этом этапе осуществляется одобрение действий по решению проблемы обсуждением их оценок, назначением ответственных лиц и дат выполнения.

Этап 7 Выполнение / проверка результатов предпринятых действий

Результативность действия (-ий) отслеживается в п.7 ИРП, например с помощью чек-листов.

Этап 8  Закрытие / стандартизация

На этом этапе директор по производству принимает решение о закрытии проблемы; ИК подтверждает объективность принятого решения путём проверки свидетельств и т.п.  ИК вносит в п. 8 перечень необходимых для изменения документов. Если проблема не решена, ИК вносит ее рассмотрение в повестку очередного Дня качества.

6. ССЫЛКИ

1. СТП «Корректирующие действия»
2. РИ «Поиск коренных причин несоответствий»
3. Ф «Бланк контроля выполнения операций техпроцесса»
4. Ф «Эффективность использования линии»
5. Ф «Журнал регистрации корректирующих действий»
6. Ф «Журнал регистрации решений ДК»
7. Ф «Экран качества»
8. Ф «Бланк истории решения проблемы»

Приложение А

(справочное)

Выбор несоответствия:

• Обязательно ли открывать ИРП?
• Почему выбрано конкретное несоответствие как приоритетное?
• Описание несоответствия содержит три части: внешний вид (проявление), наименование изделия, ссылка на свидетельство, фиксирующее несоответствие?
• Вы избегали использование «и» при описании несоответствия?

Обзор фактической ситуации:

• Вы собрали данные с привязкой к времени (например, с помощью чек-листа)?
• Вы представили некоторые исторические сведения о сложившейся ситуации?
• Есть данные, отображаемые в визуальном, графическом формате?
• Есть карта потока процесса или другое объяснение его состояние при обзоре ситуации?
• Включили ли вы другие факты, которые помогут команде понять фактическую ситуацию?
• Вы указали потери, к которым приводит проблема?
• Вы описали, в цифровом выражении несоответствие?
• Вы изобразили в графическом формате фактические данные и планируемую цель?

Идентификация проблемы:

• Возможные проблемы отобраны на основе рассмотрения фактической ситуации?
• Нужны дополнительные данные для идентификации проблемы?
• Всем понятно отнесение проблемы к той или иной категории?

Поиск коренной причины:

• Компетенции участников достаточно для поиска коренной причины?
• Вносится четкая формулировка причин (ы) проблемы?
• Вы объяснили возможные причины как минимум теоретически?
• Имеются ли данные указывающие на связь между проблемой и ее причиной?
• Имеющиеся данные представлены в удобной для анализа форме?
• Вы понимаете, как можете повлиять на устранение коренной причины?

План, одобренных для реализации, действий:

• Подготовлен полный план: конкретные действия, ответственный, дата выполнения?
• Ясно, каким способом будем отслеживать результаты выполненных действий?
• Всем понятно, что действия плане нацелены на исправление коренных причин (ы)?
• Вы указали, какие альтернативные решения были рассмотрены, и как они были оценены?
• Приложены ли дополнительные копии документов планирования?

Выполнение / проверка результатов предпринятых действий:

• Ставятся отметки о выполнении каждого действия?
• Проводится сравнение запланированной цели и фактических результатов?
• Результаты проверки отображаются в том же графическом формате, что информация о фактической ситуации «исходном состоянии»?
• Вы указали, что результаты были достигнуты в предполагаемые сроки?
• Если результаты не соответствуют целям, была проведена коррекция плана действий?
• Если проблема решена не в ожидаемые сроки, Вами проведен анализ причин?

Закрытие ИРП / стандартизация:

• Вы указали действия, необходимые для изменения всей соответствующей документации?

Лист регистрации изменений