Данный стандарт предназначен для проведения работ по обеспечению производства материалами, инструментами, комплектующими изделиями и прочими ТМЦ.
Стандарт разработан дирекцией по закупкам и логистике.
При разработке стандарта учтены требования ISO/TS 16949 раздел 7.4 «Закупки».
Данный стандарт устанавливает порядок сбора информации о конкретной потребности предприятия в сырье, материалах, инструменте, комплектующих изделиях и прочих ТМЦ, необходимых для производственной деятельности.
СТП описывает порядок оценки и выбора поставщиков, заключения договоров на поставку, организацию приемки и хранения ТМЦ на складах и выдачу их в подразделения-потребители.
Стандарт распространяется на деятельность ОМТС и прочие подразделения предприятия так или иначе участвующие в процедуре закупки ТМЦ для нужд предприятия.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
В данном стандарте использованы термины и определения, применяемые в отечественных ГОСТ, а также в международных стандартах СМК.
5.1 Правильно организованная деятельность по закупке ТМЦ для нужд производства позволяет существенно влиять на качество выпускаемой продукции.
Необходимыми предпосылками для этого являются:
5.2 Ответственность за организацию бесперебойного обеспечения производства сырьем, материалами и комплектующими изделиями несет директор по закупкам и логистике.
6.1 Исходными данными для определения потребности предприятия в ТМЦ являются:
6.2 На основе этих данных и имеющихся остатков на складах и в незавершенном производстве ОМТС составляет график обеспечения производства основными и вспомогательными материалами и КИ.
График составляет ОМТС на каждый календарный год, проверяется и утверждается директором по закупкам и логистики не позднее чем за 3 месяца до конца предыдущего года.
6.3 Исходя из нужд основного производства и своих планов работ службы и подразделения предприятия направляют в ОМТС сводные заявки по мере необходимости. Заявки подписываются начальниками соответствующих подразделений и утверждаются директорами по направлениям финансовой ответственности.
6.4 Приобретение оборудования
На основании утвержденного Плана приобретения нового оборудования (документ Технической дирекции), или другого руководящего документа (инвестиционного проекта), подразделение заказчик оформляет заявку «Заказ на приобретение оборудования» (Приложение А), в котором указывает ранее проработанную информацию по объекту предполагаемой закупки.
Специалисты по закупкам на основании «Заказа на приобретение оборудования» детально прорабатывают задачи, указанные в заказе, с целью максимального достижения условий качества поставки: «цена-качество», «точно в срок».
Приобретение оборудования связанного с выполнением проектных, строительно-монтажных работ (например, грузоподъемные механизмы, лифты и т.п.), производится соответствующими техническими службами.
Дирекция по закупкам и логистике в таких случаях оказывает консультативные услуги в переговорах по приобретению оборудования.
Исходя из нужд предприятия в тех или иных ТМЦ, ОМТС ведет переговоры с поставщиками с целью заключения Договоров.
Обязательным является наличие Реестра поставщиков. Реестр поставщиков ведется и актуализируется работниками ОМТС на основе данных полученных при оценке поставщика. Оценивается перспективность, лояльность, уровень качества поставок, уровень организации поставок.
Руководствуясь действиями по оценке и выбору поставщиков, ОМТС выступает инициатором заключения договоров на поставку. Решающими факторами для заключения договоров должны быть:
Окончательное решение о заключении договора принимает Генеральный директор по представлению ОМТС и после получения виз заинтересованных служб, согласно «Листу согласования» по форме Приложения Б.
Получение всех ТМЦ на склады предприятия должны осуществляться ,в соответствии с требованиями СТП и инструкциями действующими на предприятии, в которых документально разработаны и описаны все процедуры приемки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, организации входного контроля, консервации (в случае необходимости).
В своих действиях работники должны руководствоваться должностными и рабочими инструкциями и соответствующей нормативной документацией.
10.1 Годные и прошедшие входной контроль КИ, сырье и материалы должны выдаваться в подразделения для нужд производства по требованиям-накладным и лимитно-заборным картам установленного образца, на основании утвержденных норм расхода материалов, планов производства, ППР.
10.2 Временно несоответствующая продукция, ожидающая решения о возможности использования и не прошедшая входной контроль продукция должна храниться отдельно в «Изоляторе брака», с целью недопущения ее в производство.
10.3 B процессе приемки, хранения и выдачи ТМЦ в производство с целью обеспечения прослеживаемости продукции в производстве, необходимо идентифицировать их в соответствии с требованиями действующих методик.
На предприятии продукция может быть изготовлена из сырья и комплектующих потребителя, в случае, если это. предусмотрено в договоре на поставку.
Методы идентификации позволяют проследить партии такой продукции на всем пути производственного цикла вплоть до отгрузки потребителю.
В случае, если при входном контроле или в процессе производства выявляется несоответствие ТМЦ, полученных от потребителя, он должен быть немедленно проинформирован об этом.
Любой факт нарушения соответствия ТМЦ, полученных от потребителя, нормативной документации по вине предприятия должен доводиться незамедлительно до потребителя.
12.1 B целях выполнения требований потребителя в чрезвычайных случаях в ОМТС разрабатывается План действий на случай непредвиденных обстоятельств. В данном плане рассматриваются обстоятельства, возникновение которых может привести к невыполнению требований потребителя, а также предусматриваются действия направленные на устранение (уменьшение) рисков, связанных с данными обстоятельствами.
12.2 План составляется службой ОМТС до 1 февраля текущего года. Утверждается генеральным директором. Рассылается в БУСК, а также в подразделения, принимающие участие в плане действий. Список рассылки хранится y разработчика Плана.
12.3 Ежегодно, проводится актуализация плана, при необходимости он дорабатывается. Вновь утвержденный план рассылается согласно п.12.2.